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2012年11月28日在湘阴县第十六届人民代表大会第一次会议上 县财政局局长 许长虹 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、2012年财政预算执行情况 2012年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门认真落实全县党政负责干部大会和县十五届人大五次会议精神，大力组织财政收入，积极创新理财机制，调整优化支出结构，保障重点支出需要，健全公共财政体系，加强财政监管，促进了我县经济社会又好又快发展。 2012年，全年预计完成财政总收入8.2亿元，占预算的105%，同比增加2亿元，增长32%，收入增量首次突破2亿元大关。其中国税完成2.5亿元，同比增加9061万元，增长56.8%；地税完成3.9亿元，同比增加5985万元，增长18.1%；财政完成1.8亿元，同比增加4847万元，增长36.9%。税收收入6.4亿元，占财政总收入的比重为78 %，预计高出全市平均水平10个百分点。工业税收1.75亿元，占税收收入的比重为27.3%。 按收入级次，财政总收入中地方一般预算收入53033万元，增加11821万元，增长28.7%；上划中央增值税、消费税“两税”12963万元，增长20.3%；上划所得税10403万元，增长56%；上划省级税收5601万元，增长21.1%。 支出方面，全年预计财政总支出22.5亿元，比上年决算数增加3.5亿元，增长18%。其中本级支出9.8亿元，比上年决算支出增加1.57亿元，增长19.1%，占年初预算的105%。按功能科目分类包括： (1)一般公共服务支出19202万元，占年初预算的114.1%，比上年增长19.3%；(2)国防支出247万元，占年初预算的173.9%，比上年增长4.2%； (3)公共安全支出6080万元，占年初预算的100.2%，比上年增长4%；(4)教育支出24680万元，占年初预算的105.3%，比上年增长14.5%； (5)科学技术支出259万元，占年初预算的106.6%，比上年增长16.4%； (6)文化体育与传媒支出1178万元，占年初预算的100.5%，比上年增长30%； (7)社会保障和就业支出8295万元，占年初预算的101.2%，比上年增长62.8%； (8)医疗卫生支出6126万元，占年初预算的101.7%，比上年增长31.4%；(9)节能环保支出1105万元，占年初预算的103.4%，比上年增长48.4%； (10)城乡社区事务支出3771万元，占年初预算的111.5%，比上年增长46.7%； (11)农林水事务支出12250万元，占年初预算的105.8%，比上年增长24.2%； (12)交通运输支出2106万元，占年初预算的105%，比上年增长14.4%；（13）资源勘探电力信息等事务支出3861万元，占年初预算的84.7%，比上年减少36％；（14）商业服务业等事务支出826万元，占年初预算的102.5%，比上年增长25％；（15）国土资源气象等事务支出2228万元，占年初预算的109.5%，比上年增长26.7％；（16）粮油物资储备事务支出526万元；占年初预算的105.8%，比上年增长33.6％； (17) 住房保障支出2500万元，占年初预算的100%，比上年增长41.2%；（18）其他支出2760万元，占年初预算的102.6%，比上年增长34%。 县本级财政支出9.8亿元，占年初预算的105%，增加4800万元。主要是政策性要求县级配套项目调整以及经人大常委会专项批准追加支出和年终预计追加等。 初步测算，2012年，全县地方固定收入5.3亿元，加上级补助收入15.7亿元，加上年结转4亿元，财政总收入25亿元，2012年财政总支出22.5亿元，结转下年支出2.5亿元，收支相抵，预算平衡。 由于2012年预算执行还正在进行中，最终数据还有待确定，届时再向县人大常委会报告，提请县人大常委会审查批准。 分析2012年财政预算执行情况，主要呈现以下特点： 一是财税收入继续平稳较快增长。2012年全县财政收入完成8.2亿元，同比增加2亿元，增长32%，在全市六县（市）排名考核居前列。二是财政收入质量继续提升。2012年全县实现税收收入6.4亿元，增加1.6亿元，增长33.8%，占财政总收入的比重达78 %。税收收入结构进一步优化，增值税、营业税、所得税共实现47168万元，占税收收入的73.7%，增收12229万元，增长35%。三是财政支出结构继续优化，重点支出保障有力。2012年，全县完成财政总支出22.5亿元，比上年同期增长18%。县本级支出完成9.8亿元，同比增长19.1%。财政支出确保了财政供养人员工资、义务教育教师绩效工资、行政事业单位津补贴以及单位正常运转支出。同时，进一步调整优化支出结构，凸显财政支出的公共性。加大对“三农”、教育、科技、社会保障、医疗卫生、环境保护、住房保障等民生支出保障力度。2012年全县民生支出达 16.5亿元，占总支出的73.3%，同比增长32%。在努力保证重点支出需要的同时，大力压减一般性支出，严格落实中央、省、市关于增收节支、厉行节约的有关规定，确保了财政资金高效使用。四是财税征管措施继续强化。强化税源监控。加强税源数据分析和综合测算，推进信息管税、数据管税，着力构建税源管理、税收分析、税款征收、纳税评估和税务稽查“五位一体”的税源监控预警机制。强化税收征管。严把征管关键环节，强化征管举措，创新征管方式，加大征管力度，着力挖潜增收，确保应收尽收。特别是对工业企业税收、房地产一体化税收、砂石税收、个体工商税收、重点工程税收以及船舶修造、装饰装修、门店出租、烟花爆竹等行业薄弱环节税收，成立专门班子，盯紧抓实征管到位。强化财税稽查。有针对性地对长亏不倒、跳跃式盈亏的企业开展纳税评估和税务稽查，及时制定和实施整改措施，以查促管、以查促收，挖掘增收潜力，堵塞税收漏洞。深入开展房屋装饰装修、门店出租税收等专项清查行动，确保各类税收及时足额征缴到位。强化挖潜增收。加快公共资源的市场开发和有偿利用，把潜在资源变为现实收入。积极整合经营性国有资产、行政事业单位资产、城市经营性资产，严格县直行政企事业单位国有资产出租出借管理，通过置换整合、联合开发、租赁经营，更好盘活资产，实现保值增值。 2012年财政预算执行也存在一些值得关注的问题。一是受房地产国家宏观调控政策的影响，我县房地产一体化税收以及与房地产市场相关的砂石、建材、装饰装修等行业税收带来一定影响。同时，作为实体经济的工业企业除少数企业外，所贡献税收总量特别是县级可用财力仍然不多。二是保工资、保运转、保民生“三保”支出需求压力大，刚性强，收支矛盾仍然突出。三是实现财政科学化精细化管理的任务仍然十分繁重。 二、2013年财政预算（草案）和主要工作意见 2013年编制预算和财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大会议精神，全面落实各项工作任务，全力保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定、促增长，大力推进财源建设，做大收入规模，进一步调整和优化财政支出结构，积极推进预算信息公开和预算绩效管理工作，加强财政监管，全面实现财政收入跨越式发展和财政支出共享性增长，不断提升人民群众的幸福指数，为实现县委、县政府提出的经济综合实力跻身全省十强的宏伟目标而努力奋斗。 2013年支出预算安排原则是：按照“保工资、保运转、保民生”的支出原则，积极稳妥、量入为出安排支出预算，确保年度支出预算正常执行。统筹兼顾，突出重点，提高公共财政保障能力，进一步凸显财政支出的公共性和在保增长调结构促改革惠民生的重要作用，为推进全县社会全面进步与和谐发展提供有力保障。 根据上述指导思想和基本原则，2013年预算作如下安排： 收入预算：全县财政总收入安排9.85亿元，比上年增加1.65亿元，增长20%。其中，国税系统3.5亿元，同比增加1亿元，增长40%；地税系统4.3亿元，同比增加4000万元，增长10.3%；财政系统2.05亿元，同比增加2500万元，增长13.9 %。税收收入占财政总收入的比重为79%。地方一般预算收入6.1亿元。 支出预算：财政本级支出安排10.8亿元，比上年增加1亿元，增长10.2%。其中，保工资（含津补贴及事业单位绩效工资）支出增加2500万元；保民生（包括基本养老、基本医疗、失业、工伤等社会保障缴费以及城乡低保、五保供养、住房公积金等）支出增加2000万元；上级政策明确要求的县级配套（包括新农合、新农保、保障性住房建设、村级组织运转经费保障等）等支出增加1500万元；生态文明建设（含城乡环境整洁、绿化攻坚三年行动、节能减排、污染治理、砂石资源管理、城市基础设施建设等）支出增加1500万元；保运转支出增加600万元；支持重点工程建设以及县里议决的重点工作和重要事项等保重点支出增加1900万元。 2013年，全县财政地方一般预算收入6.1亿元，加上级财力性补助收入5亿元，减本年预算支出10.8万元，减上解支出及上级扣款因素3000万元，收支相抵，财政预算平衡。 因时间原因， 提请本次会议审查的只是预算大体方案，待预算正式汇编后，再报县人大常委会审议批准。 为确保完成各项财政目标任务，全县财政部门将切实增强责任感、使命感和紧迫感，以科学发展观为统领，紧紧围绕全县发展大局，更加注重发展质量与效益，更加注重统筹协调，更加注重公开、公平、公正，更加注重保障和改善民生，更加注重管理科学规范。切实从以下五个方面着力： （一）主动服务经济发展大局。把促进经济平稳增长作为财政工作的重大任务。全面落实结构性减税政策，扎实做好营业税改征增值税的准备工作。保持适度的财政投融资强度，重点支持水利、交通、保障性住房、教育文化、节能减排、生态建设以及县委、县政府确定的重大工程项目建设，拉动县域经济快速增长。发挥新型工业化资金的引导和带动作用，着力支持电子信息、建材装饰、纺织服装等优势主导产业以及新能源、新材料、先进装备制造等战略性新兴产业做大做强。积极支持承接产业转移，大力促进园区经济发展。配合相关部门积极做好项目争取、项目管理和项目储备等工作，支持新上一批重大项目，开发和储备一批符合国家产业政策的重大项目，增强经济发展动力和后劲。进一步加强中小企业融资担保体系建设。积极筹措资金，加大城乡基础设施和市场建设力度，扩大消费需求。积极支持现代农业功能区建设和农民专业合作社发展。大力支持重点招商活动。 （二）努力保持收入强势增长。进一步加强财税部门与物价、统计等部门协调配合和信息交换，加强税负和重点税源研究，着重加强对收入增长与经济发展关联度的宏观分析以及对行业、企业宏观税负变动情况的微观分析，挖掘收入增长潜力。严格实行企业享受优惠政策与占地面积投资强度和税收回报率挂钩。进一步强化和完善涉房税收一体化征管办法，将征管触角向农村集镇延伸，加强存量房交易纳税评估，确保房地产税收稳定增长。继续推行个体税收“阳光定税”，加强对临界点户、未达起征点户、停歇业户、非正常户税收的动态管理，规范税收征管秩序。对纳税申报不正常企业、长亏不关企业、零税负、低税负企业重点跟踪，专项稽查，对欠缴的重点税种和欠税大户进行重点监控。加大工业园区企业税收清理和稽查力度，对重点涉税案件由税务和公检法司联合立案侦办。继续加强金融保险、电力、石化的税收征管，从财税体制上增加可用财力。 （三）不断提升人民群众幸福指数。把保障和改善民生放在更加突出位置，让人民群众共享经济发展成果。一是更加惠及“三农”。完善惠农补贴政策体系，加强补贴资金发放管理，促进农民直接增收；加大农业综合开发和支农资金投入力度，加强农业综合生产能力建设；加强农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管、农村金融等公共服务建设，强化农业保险功能，完善农业发展支撑体系。二是促进教育均衡发展。努力落实财政教育投入目标。加快中小学校舍安全工程、义务教育合格学校建设和薄弱学校改造进度。继续支持城区中小学扩容改造，提高就学承载能力。加快发展学前教育，实施农村闲置校舍改扩建幼儿园等工程。三是加强社会保障和就业工作。完善城乡救助制度，提高社会救济能力。继续实施农村危房改造和敬老院改扩建。进一步落实“七补两贷三扶持”等措施，健全政策扶持、创业培训、创业服务“三位一体”的就业创业服务体系。四是加快医疗卫生事业发展。进一步完善基本医疗保险制度，全面落实新农合和城镇居民医保补助标准。全面推进基层医疗机构综合改革，进一步健全补偿机制和绩效考核办法。完善计划生育利益导向机制。五是推动文化事业发展。加强广播电视村村通、农家书屋、农民体育健身等农村文化重点工程建设，建立覆盖城乡的公共文化服务体系。六是加大保障性安居工程建设力度。通过投资补助、贷款贴息等方式，吸引银行贷款、社会资金参与公共租赁住房、廉租住房和农村危房改造等保障性安居工程建设。 （四）确保财政预算规范运行。切实强管理严监督促规范，努力提升财政预算科学化精细化理财能力。一方面，努力促进县域经济稳定快速增长。多渠道筹措资金，力推全县重点工程项目早竣工、早投产、早见效，向经济发展要财力；支持税务部门依法加强税收征管，严格控制减免税，努力做到依法征管、应收尽收，确保经济发展成果全面反映到财政收入增长上来，向收入质量要财力；全面对接“省直管县”政策，加大一般性转移支付争取力度，向管理体制要财力。另一方面，狠抓节支控支不放松，进一步优化支出结构，坚决压缩一般性支出，集中财力保重点民生支出、保重要政策落实、保重大工程建设。明年公务接待费、公务用车购置及运行维护费等经费支出原则上不得超过2012年度经费预算规模。认真组织清理党政机关存量办公用房，按规定盘活和处置闲置资产。不经审批举办的节会活动财政不承担经费。认真贯彻公车专项治理规定，规范公车使用。严格执行县人大审议批准的部门预算经费标准，所有新增政策性和突发性支出，严格按照规定的时间和程序提请人大审议。加强政府性投资管理，实行项目资金统管、会计统派、绩效统评。强化政府债务管理，完善还贷准备金制度。 （五）切实提高财政创新能力。坚持用改革的思维和办法解决发展中的问题，通过深化改革增强财政体制机制活力。继续完善县乡财政管理体制，全面对接省直管县财政体制，努力争取更多转移支付。全面规范非税收入管理，以依法征收、应收尽收为目标，把非税收入规模控制在政策允许和合理的额度，加快形成覆盖政府所有收支、完整统一的公共财政体系。深入推进国库集中支付改革，在县直单位启动公务卡结算制度改革试点。完善公共财政预算，细化政府性基金预算和部门预算；加大预算公开力度，县本级将有序公开部门预决算、“三公经费”和行政经费。全面推进预算绩效管理工作，将绩效评价纳入预算编制、执行、管理各环节。加快分配制度改革，实现新农保和城镇居民社会养老保险制度全覆盖，提高城乡低保、企业离退休人员基本养老金水平，增加居民转移性收入；加快公务员津补贴第二步改革审批步伐，有序开展义务教育教师绩效工资和事业单位绩效工资改革。完善财政监管改革，形成“全面覆盖、全程控制、全员参与、全部关联”的财政“大监督”格局。进一步加强基层财政建设，加大清理化解乡村公益性债务和村级公益事业建设“一事一议”财政奖补力度，稳步提高乡镇基本财力保障水平，全面提升乡镇财政科学化精细化理财水平。 各位代表，明年的财政改革发展任务十分繁重，使命光荣。我们一定在县委、县政府的正确领导下，按照本次会议通过的有关决定、决议，统一思想，坚定信心，振奋精神，求真务实，开拓创新，确保圆满完成2013年财政工作任务目标，为促进全县经济社会平稳较快发展、建设令人自豪的强盛湘阴而努力奋斗！ | 
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发表于 2012-12-7 18:39:03
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